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Monday, 5 August 2024

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L'Algérie et l'Italie, regard tourné vers l'avenir Tebboune en visite de trois jours en Italie: Une semaine après avoir effectué une visite d'Etat qualifiée de très réussie par des observateurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune quitte Alger à destination d'Italie pour une visite de trois jours à l'invitation du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella. C'est l'occasion pour les deux dirigeants d'échanger leurs points de vue sur les mécanismes d'approfondissement des liens bilatéraux et du maintien de leur dynamique positive, en ces temps de crise. Les deux pays s'engagent, désormais, à faire progresser la coopération bilatérale à hauteur de leur potentiel afin de mieux répondre à leurs intérêts communs dans une conjoncture internationale complexe. De nombreux défis à relever. Par ailleurs, l'intérêt actuel de l'Italie est d'assurer sa sécurité énergétique afin de maintenir la dynamique de sa machine industrielle et protéger sa population. Au secours de l'un de ses partenaires européens, l'Algérie accepte d'augmenter ses livraisons de gaz vers l'Italie et signe plusieurs accords de coopération dans le domaine de l'énergie et de l'entreprise.

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Interrogé sur l'intérêt que portent les entreprises polonaises à l'investissement en Algérie, le diplomate, qui a fait savoir que son pays était un grand fournisseur de Volkswagen Algérie en pièces détachées automobiles, a estimé qu'il était nécessaire d'instaurer une stabilité juridique et de lever tous les obstacles bureaucratiques qui ont, a-t-il noté, dissuadé un promoteur qui avait l'intention de réaliser un grand projet pharmaceutique à Oran. Selon lui, les changements déclarés dans les discours doivent être concrétisés sur le terrain, affirmant, au demeurant, qu'il plaçait un grand espoir et sa confiance dans les autorités actuelles en Algérie. De son côté, Maciej Pawlowski, représentant en Algérie de l'Agence polonaise de l'investissement et du commerce, est revenu sur la perspective des entreprises de son pays d'aller vers de nouveaux marchés, notamment au Maghreb, dont l'Algérie qui est perçu dans la sphère économique polonaise comme un «marché intéressant», évoquant la possibilité d'augmenter les échanges commerciaux. "

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Les forums d'affaires entre des délégations des deux pays devraient donner plus d'élan aux relations de coopération dans divers domaines et, par conséquent, augmenter le volume des investissements italiens en Algérie. Le pays pourrait aussi profiter du Gazoduc Transmed pour diversifier ses clients européens à la recherche de nouveaux fournisseurs de gaz et négocier au prix fort ses contrats de livraison. La rencontre entre les deux dirigeants, algérien et italien, serait-elle une occasion pour parler du sort du projet du Gazoduc «Galsi»? Cette semaine, le P-dg du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, et le ministre italien de la Transition énergétique, Roberto Cingolani ont discuté de l'éventuelle réactivation du projet d'interconnexion électrique entre l'Algérie et l'Italie par câble sous-marin entre l'Algérie (Cheffia) et l'Italie (Sardaigne) pour une capacité de 1. 000 à 2. 000 MW, selon le communiqué de la compagnie nationale. Samira Takharboucht Navigation de l'article

Notre agence est disposée d'accompagner à la concrétisation autant de projets qui soutiendront sérieusement le développement économique et garantiront un partenariat profitable aux deux pays qui sont amis depuis 60 ans", a-t-il dit. Pour ce qui est de l'investissement, il estime qu'il y a de bonne perspectives, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Il a, en outre, souligné la disponibilité de son pays à accompagner l'Algérie dans sa nouvelle vision d'augmenter les niveaux de production nationale.

Si la facture n'a pas été payée le 3 janvier 1995, vous devrez payer un supplément de retard de 100 dollars. Fees not received in the College office by the 3rd of January, 1995 will attract a late payment fee of $100. Le paiement automatique par facture n'a pas pu être activé, veuillez réessayer ou contacter l'assistance. Automatic Invoice Payment could not be enabled, please try again or contact support. Le montant total de cette dernière facture n'a pas encore été déterminé, tout comme le diagnostique final. The total of that bill has yet to be determined, as is the final diagnosis. Ou peut-être que la facture n'a pas été payée avec le déménagement. Le statut de paiement automatique par facture n'a pas pu être mis à jour en raison d'une erreur de réseau. The status of Automatic Invoice Payment could not be updated due to a network error. Le 31 décembre 2008, cette facture n'a pas été payée. La facture n'a pas été réglée car le rapport que le sous-traitant no 16 a présenté en 2009 ne remplissait pas les conditions fixées dans le contrat.

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Puis une mise en demeure plus formelle rappelle que la facture n'a pas été réglée à son échéance. En général, il est préférable de l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception. Si le client ne veut toujours pas régler une facture sans devis signé, l'entrepreneur peut faire appel à une société de recouvrement de créances ou solliciter une injonction de paiement devant le tribunal. A défaut d'un devis signé, vous pouvez demander une confirmation écrite de l'accord de votre client par email. Prenez ainsi l'habitude de conserver les traces écrites des échanges et confirmer toujours ce qui est dit au téléphone par un document écrit. Afin d'éviter tout litige, il est préférable de se préserver une preuve par un écrit signé des deux parties. Cependant, la preuve d'un engagement supérieur à 1 500 € doit résulter obligatoirement d'un écrit. A défaut, le professionnel ne pourrait pas imposer une obligation de paiement au consommateur, sauf si ce dernier reconnaît expressément la réalisation de la prestation.

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Celle-ci doit notamment mentionner: Le numéro et la date de la facture impayée; Le montant de la facture (mentionnant également les pénalités de retard, s'il y en a); Une demande de règlement dans les plus brefs délais. Par ailleurs, il est recommandé de joindre une copie de la facture à la lettre de relance pour permettre à votre client de s'y retrouver facilement dans sa comptabilité. Quand faire une lettre de relance? La lettre de relance doit être envoyée dès que le délai de paiement de la facture est arrivé à échéance. C'est à partir de ce moment qu'il faut considérer que le client est en retard dans le paiement et qu'il devient possible d'engager le recouvrement de la facture. Lorsque la relance client reste sans réponse, il est possible d'envoyer une deuxième lettre de relance. En revanche, si après trois lettres de relance, votre facture reste toujours impayée, il faut alors passer à l'étape suivante: l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Recevez nos dernières news Emploi, management, droits, chaque semaine l'actualité de votre carrière.

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Question en attente de réponse Attention: Ces échanges datent de plus d'un an, leur contenu risque de ne plus être d'actualité. Bonjour, Ma CB est arrivée à expiration fin septembre. Ma facture de septembre n'a donc pas été réglée automatiquement. Comment puis-je procéder à la régularisation de cette facture? (dernière facture que je dois payer, puisque ma ligne est maintenant résiliée). Merci d'avance, Jean JEAN Niveau 0 38 / 100 points Réponses Bonjour Jean, Vous pouvez régler votre facture: - Par carte bancaire sur votre Espace Client avec votre nouvelel CB. Pour cela, cliquez sur le lien "Payer ma facture" présent dans la rubrique "Factures". - Par chèque, en précisant votre n° de client et le n° de la facture concernée, à envoyer à l'adresse suivante: Prixtel - Service Clients - 89515 Veron Cedex (Pensez aux délais d'acheminement et de traitement) - Par virement, en précisant votre n° de client et le n° de la facture concernée; pour cela téléchargez l'IBAN/BIC Prixtel ici. Je reste à votre disposition si besoin, Alexia de l'Equipe Prixtel J'ai le meme probleme mais chaque fois aue je renseigne un numero de CB j'obtiens une page d'erreur.

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Si aucune solution amiable n'est possible, entrepreneur et client peuvent saisir les tribunaux, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le prix. 👉Contester une facture nécessite des arguments: le client doit alors montrer qu'il n'a jamais donné son accord sur le prix, que la prestation prévue n'a pas été réalisée, ou a été mal réalisée, etc. Le professionnel devra prouver que le client avait commandé ou accepté les travaux en litige. Et, il doit être en mesure d'établir le montant de sa prestation en fournissant des justificatifs afin que le juge soit en mesure d'apprécier la qualité de la prestation. Après l'envoi d'une facture, votre client ne paie pas ou refuse de vous payer. La première chose à faire est de discuter avec votre client pour comprendre sa motivation. S'il s'agit d'une difficulté financière, vous pouvez peut-être accepter un échéancier de paiement. S'il s'agit d'un refus de paiement, engagez rapidement une procédure. Un rappel est adressé à l'échéance de la facture et peut se faire par un appel téléphonique ou un email.

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Le montant à recevoir doit être enregistré ainsi: crédit du compte de produit concerné (montant HT); crédit du compte 44587. Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir (TVA); débit du compte 418. Clients - Factures à établir (montant TTC). Au début de l'exercice suivant, vous devrez contrepasser l'écriture. Comptabiliser les avoirs à établir Des avoirs à établir doivent être enregistrés dans les cas suivants: retour de produit effectué avant la clôture, remise de fin d'année accordée sur les ventes de l'exercice écoulé, correction d'une erreur sur une facture émise avant la clôture... La comptabilisation s'effectue ainsi: débit du compte 509. Rabais, remises et ristournes (montant HT); débit du compte 44587. Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir (TVA); crédit du compte 4198. Clients - Rabais remises ristournes à établir (montant TTC). Comptabiliser les autres sommes à recevoir De la même façon, vous devrez comptabiliser: les produits financiers à recevoir, sur des placements court terme (débit du compte 5188 et crédit du compte 764) ou long terme (débit du compte 2768 et crédit du compte 762); les subventions d'exploitation à percevoir: débit du compte 441.

Question en attente de réponse Bonjour, J'ai reçu un message qui dit que ma dernière facture n'a pas été réglée alors que mon IBAN est bien enregistré. Pourquoi? Merci d'avance, bonne journée. Carol Niveau 0 7 / 100 points Réponses Bonjour Carol, Après vérification, je constate que notre tentative de prélèvement a été rejetée pour le motif suivant: "Service Spécifique. Si vous n'êtes pas à l'origine de ce rejet, je vous invite à vous rapprocher de votre banque afin d'obtenir des explications en précisant le motif de rejet. Je reste à votre disposition, Eva de l'Equipe Prixtel