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Cette représentation graphique pourra être utile à l'auditeur interne pour identifier les risques relatifs à chaque activité du processus et les contrôles clefs qui devraient permettre de les maîtriser. 1. Pour réaliser ce diagramme, vous devez respecter les étapes suivantes: Identification du processus à représenter. Identification des activités. Identification des acteurs; chaque acteur identifié fera l'objet d'une colonne du diagramme. Identification des documents. Le déroulement d'un audit d'organisation. Identification des flux (informations en entrée et en sortie de chacune des activités); les éléments d'entrée d'une activité sont généralement les éléments de sortie d'autres activités. PYX4 – L'audit interne, les outils – représentation d'un Diagramme de flux 2. Quelques consignes généralement données pour produire un document lisible et efficace: La mise en place des activités sur le diagramme s'effectue en fonction des acteurs qui les réalisent et en fonction de leur position dans le déroulement du processus; le sens des flèches donne le sens de lecture.
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Nous avons conclu cette partie analytique par une présentation exhaustive des résultats, étayée par différents documents (rapport complet d'audit, cartographie des processus, matrice des risques à court, moyen et long termes…). Nous avons également formulé une série de recommandations concrètes, évaluées et priorisées. Audit organisationnel exemple ici. L'ensemble des documents mis à disposition du client constituait un outil solide d'aide à la décision pour augmenter la performance du département marketing. L'analyse fournie a permis au client de comprendre les causes de sous-performance de son département marketing et les recommandations formulées. Dans un second temps, il a souhaité aller plus loin dans la démarche et nous a demandé de réaliser un design organisationnel pour ce département clé, en prenant en compte ses contraintes internes.
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Les équipes Pyx4 se tiennent à votre disposition pour vous présenter ses outils et les gains qu'ils pourraient apporter à votre organisation.
Il doit savoir ce dont vous allez parler et comment vous allez l'aborder: vous devez définir le périmètre qui a été audité et la méthodologie. Il doit ensuite identifier les apports de l'audit, les aspects positifs et négatifs en fonction du type d'audit: conformités et non conformités pour un audit de conformité; forces et faiblesses pour un audit d'efficacité. Réaliser une grille d'audit interne efficace. Il va ensuite chercher à comprendre le pourquoi: vous allez proposer une analyse, un diagnostic. Il souhaitera savoir comment améliorer les choses, c'est pourquoi vous proposerez des axes d'amélioration. Enfin, il souhaitera connaître votre avis général: vous présenterez vos conclusions générales. Si vous reprenez, le plan du rapport peut être le suivant: 1/ Contexte de la mission 2/ Objectifs de l'audit 3/ Périmètre de l'audit Fonctions, processus et activités audités Cadre réglementaire Procédures et règles internes encadrant l'activité 4/ Méthodologie de l'intervention 5/ Principaux résultats de la phase d'enquête Forces Faiblesses 6/ Diagnostic de la situation 7/ Préconisations 8/ Conclusions générales 9/ Annexes Cette proposition de plan pourra fonctionner dans la majorité des cas.
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