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Vous connaissez un exemple qui manque dans cette liste? Vous pouvez l'ajouter. Merci. Débit? Erreur de saisie. Renseigner la réponse à nouveau et choisissez le compte de la liste proposée et validez par un clic ou par la touche entrée. (Cette image est présentée qu'à titre illustratif, y compris le numéro de compte 467) Crédit? Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:
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Comptabilisation des rectifications de TVA lorsque le rappel peut être répercuté sur les clients Lorsque l'omission de TVA est réparée dans les deux ans (le point de départ de ce délai de 2 ans court à compter de la date d'exigibilité chez le fournisseur), le fournisseur peut sous certaines conditions, adresser à son client une facture rectificative comportant la régularisation de TVA. Comptabilisation acompte fournisseur montreal. Ainsi, l'entreprise ne supporte pas le redressement de TVA en principal (elle demeure tout de même redevable des pénalités). Attention, cette faculté est très encadrée. En pratique: on débite le compte 411 « Clients », et on crédite une subdivision du compte 4458 « TVA sur rappel facturé aux clients ». Lors de la mise en recouvrement, la TVA doit être transférée dans un compte de TVA à décaisser: on débite: la subdivision du compte 4458 « TVA sur rappel facturé aux clients » pour le montant de la TVA refacturée aux clients, le compte 6717 « « Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) » pour la fraction de TVA restant à la charge de l'entreprise, le compte 6712 « Pénalités, amendes fiscales et pénales » pour le montant des pénalités infligées par l'Administration Fiscale, et on crédite le compte 4455 « TVA à décaisser ».
Ecrit le: 11/07/2011 10:26 0 VOTER Bonjour, L'entreprise dans laquelle je travaille fait appel depuis peu à un audit.... Là, je viens de voir qu'un premier chèque est passé mais à part un contrat, je n'ai rien d'autre... il se fait payer au temps passé... Comment passer ce chèque sans avoir de facture?? quel compte utiliser? 621/622? Merci d'avance pour vos réponses.. Jex94 Fiscaliste en entreprise Re: Comptabilisation prestation audit? Ecrit le: 12/07/2011 13:51 0 VOTER Bonjour, Vous devez impérativement obtenir une facture, avec toutes les mentions obligatoires. Comment comptabiliser un acompte ou une avance ?. (N° SIRET, mention "Facture" etc.... ) Le paiement effectué ne peut-être qu'un acompte versé sur facture à recevoir, et le contrat signé ne remplace pas la facturation. Ces factures pourront être comptabilisées en compte 622600, 622800 ou encore 611000. Cordialement, Jex Re: Comptabilisation prestation audit? Ecrit le: 19/07/2011 11:12 0 VOTER Merci beaucoup pour votre réponse qui me confirme bien ce que je pensais concernant la facture... Cordialement, Re: Comptabilisation prestation audit?
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