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SECTION 2:LE MANUEL DE PROCEDURE Le manuel des procédures constitue pour l'entreprise le concentré de son organisation, sa mémoire capitalisant les savoir-faire individuels et collectifs., c'est le référentiel sur la base duquel est réalisé les missions de vérification et de contrôle interne, particulièrement en matière de conformité et de régularité. I- DEFINITION Le manuel des procédures peut être défini comme étant un référentiel à usage commun pour tous les acteurs au sein de l'entreprise: - la Direction Générale, - les services opérationnels, - les auditeurs internes. Le manuel des procédures est un document qui, sous la forme d'instructions claires et précises, contient l'ensemble des opérations courantes de l'entreprise. Il indique le circuit de traitement de ces opérations en spécifiant notamment les: - tâches à faire (quoi? ) - niveaux de responsabilités (qui? ) - différentes étapes de traitement (quand? ) - lieux de réalisation (où? ) - modalités d'exécution (comment? ) II- OBJECTIFS Les objectifs du manuel des procédures sont: · Expliquer les modalités d'application des différentes procédures suivant les activités ou cycles de l'entreprise: - techniques, - comptables, - financiers - administratifs.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES MP500 9 MP600 25 Manuel de procédures de la Cinquième juillet 2003….
En plus de son aspect descriptif, il intègre les points de contrôle couvrant tous les espaces de risques potentiels et offre ainsi une sécurité dans le dispositif de contrôle interne de l'entreprise. · Importance pour l'utilisateur L'utilisateur, en s'appropriant le manuel de procédures, s'affranchit des interprétations possibles sur telle ou telle procédure. Il trouve en effet dans le manuel un bréviaire, un guide pratique qu'il entretient lui-même en l'enrichissant, le cas échéant, pour l'adapter à ses besoins. · Importance pour l'auditeur A ce niveau, l'existence d'un manuel des procédures permet une rapide et meilleure prise de connaissance du système de contrôle interne. Un manuel des procédures régulièrement mis à jour et appliqué constitue une présomption favorable de l'existence d'un dispositif de contrôle efficace et donc une garantie que les opérations ou transactions qu'elle sous-tend sont fiables.