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Le contrôle interne permet de valider et de fiabiliser les procédures afin d'éviter les risques de fraudes et d'extraire des états financiers qui retrace la réelle situation économique de la société. L'AMF définit cinq composantes du contrôle interne: l'organisation, la diffusion d'information, la gestion des risques, l'activité de contrôle et la surveillance (publication par l'IFACI). L'importance du contrôle interne est démontrée dans le cadre réglementaire par la nécessité, pour les sociétés cotées notamment, pour le président d'établir un rapport sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, rapport visé par le commissaire aux comptes (NEP-9505). Le contrôle interne: les risques en cas d'absence L'importance du contrôle interne Le contrôle interne est très important dans une société aussi bien dans une structure très informatisée que peu informatisée. Pour une société très informatisée, si une partie des extractions sont mal déversées ou le sont de façon incomplète entre les différents systèmes d'information, les états comptables et financiers ne retraceront pas de façon exhaustive les opérations.
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Établir une charte de contrôle interne incluant le système d'information. 4. Maîtriser l'approche par les processus Repérer les processus ayant un niveau de risque élevé. S'assurer de la qualité de la documentation des processus et des contrôles mis en place. Évaluer la maturité de l'ensemble des processus de l'entreprise (pertinence des dispositifs de contrôle interne mis en œuvre). Nommer un responsable de chaque processus. Il sera chargé de surveiller en permanence son fonctionnement. S'assurer qu'un membre du comité de direction a la responsabilité de l'ensemble des processus. Faire auditer les principaux processus par des experts indépendants ou par des auditeurs (y compris les processus informatiques). 5. Mettre en place des mesures a minima concernant l'activité informatique Renforcer les sauvegardes et vérifier qu'elles sont exploitables. S'assurer que toutes les transactions sont enregistrées (existence d'un log). Pour les applications stratégiques ou à fort enjeu, s'assurer que les conditions de la continuité de service sont garanties (matériels, bases de données, liaisons de télécommunications, alimentations électriques).
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Les systèmes d'information doivent permettre l'évaluation régulière des résultats obtenus par l'organisme grâce à la production d'indicateurs d'efficacité et de qualité de service figurant dans le contrat de performance ou d'objectifs. Ils constituent ainsi un outil de pilotage, non seulement de la direction générale de l'organisme, mais également de son conseil d'administration. Rappelons également leur lien essentiel avec le contrôle interne au sein des organismes. Les risques des systèmes d'information et des projets informatiques doivent également être mieux identifiés et appréhendés. Les risques des systèmes d'information sont à la mesure de leurs enjeux. Ils sont économiques (l'échec ou les surcoûts d'un projet informatique par exemple), financiers (la perte de données, l'arrêt du fonctionnement de l'organisme), pénaux (la diffusion de données nominatives, la violation de la propriété intellectuelle), stratégiques (l'irruption d'un concurrent plus efficient). L'origine de ces risques peut être technique, accidentelle, mais aussi réglementaire (risque de non-conformité).
Le contrôle interne des systèmes d'informations La mise en place de dispositifs de contrôle interne efficaces se fait à l'aide des systèmes d'informations. Ce que l'on désigné comme « la digitalisation » augmente le risque numérique dans tous les environnements de travail des métiers. Cette formation vous propose une démarche complète d'évaluation des principaux risques et contrôles informatiques, appuyée par des guides de bonnes pratiques et des principaux référentiels IT, pour renforcer la qualité et l'intégrité des systèmes d'information. Cette formation vous donne les clefs pour évaluer les systèmes d'information, « vecteur » et « objet » du contrôle interne. Participants Cette formation s'adresse à tous collaborateurs soucieux d'élaborer et de déployer les contrôles dans l'environnement informatique: Manager, Contrôleur interne, Risk manager, RSSI, Auditeur.