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Je vais de toute façon leur dire aussi que j'ai l'expert comptable sur le dos et le service contentieux qui me relancent sans cesse pour que je récupère l'argent, avant que ça soit eux le service contentieux qui s'en occupe! je pense que là aussi ça peut marcher... Allez, on va y arriver. Bonne soirée et merci encore Re: Relance clients Ecrit le: 23/05/2013 11:48 0 VOTER re bonjour, j'aimerais savoir si vous auriez un modèle de phrase toute faite pour rajouter dans mon mail de relance, concernant les 40 €? comme je n'arrive pas à joindre certains clients, je les relance par mail et donc j'aimerais leur rajouter cela comme ça j'espère les forcer à payer plus rapidement. Merci d'avance Entrepreneur Re: Relance clients Ecrit le: 31/05/2013 15:32 0 VOTER Bonjour, Merci à vous tous pour ces informations précieuses et les textes s'y référant. Re: Relance clients Ecrit le: 23/01/2015 22:09 0 VOTER Bonsoir Alors c'est encore moi pour les relances! je continue l'envoi des relances par mail, au moins cela laisse une preuve, parce qu'un appel téléphonique il n'y a aucune preuve.... 1ère relance, 2ème relance, puis ensuite 3ème relance avant contentieux... Relance client comptabilité. bon avant d'arriver à la 3ème relance, je vais voir ma patronne et elle prend les choses en main!

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Relance automatique Pour éditer automatiquement un courrier en fonction de celui envoyé lors de la précédente session de relances, cochez cette option sinon le logiciel vous proposera le choix du niveau de relance de chaque client. Exemple: Le 30/01/94, vous avez adressé au client VINCENT V. la lettre n° 1 (premier niveau de relance) et au client MYA F. la lettre n° 2 (deuxième niveau de relance). Lors de la prochaine relance, si ces deux clients ne vous ont pas réglé, les courriers seront automatiquement adressés: lettre n° 2 à VINCENT V. et lettre n° 3 à MYA F. Relance client comptabilité analytique. Trois lettres-types vous sont proposées par défaut. Vous pouvez rattacher à un numéro de lettre (1, 2, 3) le texte de votre choix. S'il y a plusieurs échéances, un contrôle est effectué sur la plus ancienne. VINCENT V. possède 4 échéances de règlement: · ECHEANCE DU 010200 (2 fois relancée) · ECHEANCE DU 010300 (1 fois relancée) · ECHEANCE DU 010400 (pas de relancée) · ECHEANCE DU 010500 (pas de relance) Lors de la relance, la lettre N° 3 sera éditée bien que les deux dernières échéances n'aient jamais fait l'objet d'aucun courrier.

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Pour en savoir plus sur cette mission de financement de factures et sur le programme AIR'PME dans son ensemble: Voir le replay de la conférence « La trésorerie, priorité 2021 des PME: l'expert-comptable au cœur de l'action! » sur notre chaine Youtube: Télécharger le support de la conférence: Laetitia Aparicio Air'PME by Factofrance

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La pré-relance L'utilisation de la pré-relance est également vivement conseillée, au moins pour les créances les plus importantes. La pré-relance n'est PAS une relance mais un extrait de compte que l'on envoie au client (en général à la comptabilité) quelques jours avant l'échéance d'une facture pour signifier qu'elle arrive bientôt à échéance. On l'appelle aussi « prévention », ou « relance préventive ». Elle permettra au service comptabilité de votre client de s'assurer que: La pièce à régler a bien été reçue Le règlement est bien inscrit dans les prochains règlements Il s'agit de gagner du temps et de faire en sorte que la facture soit bien réglée en temps et en heure. S'adapter à son client ou à la période Evidemment, le process ainsi construit ne peut pas couvrir toutes les situations et certains cas particuliers doivent être gérés hors process. Relance client comptabilité et gestion. Surtout lorsque la relation est bien établie et que vous commencez à connaître ses habitudes, il vous faudra parfois consentir à votre client des conditions particulières.

Donc, donnez les bonnes habitudes à vos clients, en maintenant la pression de manière régulière et méthodique, vous constaterez une amélioration significative de votre DSO, et donc de votre trésorerie. On en parle?